如何关联订单

如您已经顺利收款，并展示在收款列表中且收款状态显示【待入账】，您需要通过【提交材料】进行关联订单。

第一步：查看待入账订单

方式一.进入首页【待办事项】点击【关联交易订单】

点击【关联交易订单】后页面自动跳转至【收款列表】，您可在【材料审核状态】筛选栏选择【待提交入账材料】即可查看您所有待入账订单。

方式二. 您可在主导航栏中，找到【收款管理】按钮，点击后进入收款管理页面。

您可在【材料审核状态】筛选栏选择【待提交入账材料】即可查看您所有待入账订单。

第二步：提交入账材料

1 查看入账状态

如您的某笔资金收款状态为【待入账】，则需要您主动【提交材料】，经后台审核后可获知该笔资金是否可以入账。您可在收款列表页点击【提交材料】按钮后，进入关联订单流程。

2 提交材料

按照页面提示，您需要先选择具体的资金来源（单选）后点击【下一步】。

3 关联订单

根据您选择的不同收款资金来源，展示不同的信息填写页面，请您根据页面提示【关联订单】供后台审核。

B2B贸易资金

选择贸易类型【货物贸易】或【服务贸易】

【货物贸易】：您交易的商品为实物商品，如服装、百货、电子产品等实物类商品，需根据说明提供当前货物贸易收款的合同/发票、物流等交易证明信息。

【服务贸易】：需根据说明提供当前服务贸易收款的合同、服务品类、买家名称等交易证明信息。服务贸易暂不支持结汇。

请您根据页面提示填写您需要关联的金额。您可以选择多笔订单进行关联并填写金额，【订单关联金额总和】需要与【来帐金额】相同，如未足额或超额，系统将提醒您正确完成关联。

系统将会为根据【来帐币种】为您展示所有【待关联订单】，您可以进行选择。如没有满足条件的订单，您也可以在此页面点击【创建新的订单】进入填写新订单信息。

同名充值资金

根据页面提示，请您选择本次充值方式，您可选择【银行卡充值】或【通过第三方支付平台结算】。

选择【银行卡充值】

您需上传材料，您可选择【银行对帐单】或者选择【银行资信证明】（二选一）

温馨提示：提供的【银行对帐单】或【银行资信证明】文件格式需为JPG、JPEG、PDF。文件大小需控制在20MB以内，并且文件名不能超过100个字符。

选择【通过第三方支付平台结算】

请根据提示选择【支付平台】及其支付平台的【开户证明】和【近3个月交易账单】

4 查看入账审核状态

您可在【收款记录】列表页自助查看入账审核的状态。常规审核时间为1个工作日内，如遇特殊情况，将会通知您补充材料进行二次审核，审核时间会相应延长。

第三步：（如需）补充材料

1 查看待补充材料订单

方式一.进入首页【待办事项】点击【补充材料】

点击【补充材料】后页面自动跳转至【收款列表】，您可在【材料审核状态】筛选栏选择【待补充入账材料】即可查看所有待补充入账材料的订单。

方式二.首页导航栏选择【收款管理】进入收款列表，点击【材料审核状态】筛选栏选择【待补充入账材料】即可查看所有待补充入账材料的订单。

方式三.点击万里汇提示补充材料邮件中的链接直接进入补充材料页面。

2 补充材料

针对待补充材料的订单，点击【补充材料】后进入补充材料信息页面，点击【补充信息】。

请根据系统提示要求补充订单信息以完成收款资金入账。

如何取消订单关联

该功能支持您在"收款关联订单补件、收款关联订单拒绝"两个场景下，操作收款和订单的取消关联，以释放收款和订单的关联占用额度

第一步：筛选补件/审核拒绝的订单

进入【收款管理】下的【收款列表】，您可在【材料审核状态】筛选栏选择【待补充入账材料】和【关联订单审核不通过】即可查看所有可取消关联的订单。

点击【查看详情】即可进入订单关联记录的页面

第二步：取消关联

在订单关联记录页面的左上角，点击【取消关联】，点击后会弹出确认窗口，点击【确认】进入下一步

第三步：订单返回至未关联状态

确认取消关联后，先前的关联记录将会消失，您可在下方点击【查看已取消的关联记录】查看历史记录

操作完”取消关联“后，来账返回初始状态